附件1
天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
部門2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)科技文化發(fā)展。（機(jī)械類/機(jī)電類/計(jì)算機(jī)類/管理類）等學(xué)科高等專科學(xué)歷教育相關(guān)（科學(xué)研究/繼續(xù)教育/專業(yè)培訓(xùn)/學(xué)校交流）（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)32個(gè)職能處室。
三、部門預(yù)算草案編制情況
（一）部門收入預(yù)算情況說明
部門收入預(yù)算20740.4萬元，與2019年預(yù)算相比增加1045.7萬元。其中，本年收入合計(jì)20259萬元，與2019年預(yù)算相比增加2152.7萬元，包括財(cái)政撥款預(yù)算收入12569萬元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元、事業(yè)預(yù)算收入7300萬元、經(jīng)營預(yù)算收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元、投資預(yù)算收益0萬元、其他預(yù)算收入390萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余481.4萬元。
（二）部門支出預(yù)算情況說明
部門支出預(yù)算20740.4萬元，與2019年預(yù)算相比增加1045.7萬元，其中：
教育支出科目支出18448.5萬元，主要用于高等職業(yè)教育支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出1462.6萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出科目支出829.3萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3108.8萬元，包括辦公用房水電費(fèi)427萬元、辦公用房取暖費(fèi)500萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)500萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.5萬元、稅金及附加費(fèi)用100萬元及專用設(shè)備購置支出1534.3萬元。
（二）政府采購情況
本部門2020年安排政府采購預(yù)算2533萬元，其中：政府采購貨物支出1403萬元、政府采購工程支出600萬元、政府采購服務(wù)支出530萬元。主要項(xiàng)目是：2020年魯班工坊市財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目300萬元，2019年結(jié)轉(zhuǎn)至2020年高職院校提升辦學(xué)能力建設(shè)項(xiàng)目243萬元以及2020年教學(xué)設(shè)備更新資源轉(zhuǎn)化和維修維護(hù)1990萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年7月底，本部門各單位共有車輛13輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要包括后勤服務(wù)用車、業(yè)務(wù)用車及待處置車輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額715.7萬元。
（五）專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
（六）關(guān)于空表的說明
1.本部門2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
附件9
天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
部門2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)
支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排6.2萬元，與2019年預(yù)算相比增加6.2萬元，主要原因是按安排2020年魯班工坊市財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目資金安排出國經(jīng)費(fèi)。具體情況：
一、2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算6.2萬元，與2019年預(yù)算相比增加6.2萬元，主要原因是2020年魯班工坊市財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目。
二、2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公用預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公用預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公用預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
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